【T1】不小心錯(cuò)過(guò)的年結(jié)存，還能挽回嗎？ 棗莊用友軟件

李女士是一家小企業(yè)的個(gè)體老板，出差回來(lái)后已經(jīng)是2018年01月07日了，在李女士出差這段時(shí)間，業(yè)務(wù)員像平時(shí)一樣使用著商貿(mào)寶開(kāi)單做賬，等到發(fā)現(xiàn)時(shí)，已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了2018年年結(jié)時(shí)間。

T1商貿(mào)寶與其他T3、T6、T+不同，同一個(gè)賬套中如果2018年也有了業(yè)務(wù)發(fā)生，此時(shí)再做年結(jié)存會(huì)將已有的2018年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，導(dǎo)致2017年經(jīng)營(yíng)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，不符合數(shù)據(jù)按年統(tǒng)計(jì)的要求。

得知情況的李女士有些發(fā)愁，這就差了七天而已，不做年結(jié)吧，又無(wú)法做年度對(duì)比，做年結(jié)吧，又不想重新補(bǔ)錄這七天的數(shù)據(jù)，還得找出七天前的期末數(shù)，調(diào)整新年度期初，太麻煩了。

怎么辦呢？可以試試以下的變通方法：

1、首先將賬套數(shù)據(jù)做數(shù)據(jù)備份，保留好數(shù)據(jù)，可以通過(guò)“維護(hù)中”--“數(shù)據(jù)備份”，也可以使用“系統(tǒng)工具”備份數(shù)據(jù)；

2、到“信息中心”--“經(jīng)營(yíng)歷程”中將2018年01月01日到2018年01月07日的所有過(guò)賬單據(jù)復(fù)制為草稿，并保留成本，需要記錄下復(fù)制到“業(yè)務(wù)草稿”中的草稿和正常業(yè)務(wù)的草稿；

3、到“經(jīng)營(yíng)歷程”中將2018年01月01日到2018年01月07日的所有過(guò)賬單據(jù)全部紅沖；

4、核對(duì)賬目，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行年結(jié)存操作，在軟件登錄界面選擇登錄日期為2017年12月31日，然后打開(kāi)“錢(qián)流單據(jù)”--“年結(jié)存”菜單；在年結(jié)存年份處選擇年結(jié)年份以后點(diǎn)擊結(jié)存，然后在彈出的窗口處點(diǎn)擊確定；

結(jié)存過(guò)程中請(qǐng)勿進(jìn)行其他操作。

5、年結(jié)存后，核對(duì)賬目無(wú)誤，確保年結(jié)存沒(méi)有問(wèn)題后即可正式開(kāi)賬，將開(kāi)賬時(shí)間修改為2018年01月01日；

6.  打開(kāi)“信息中心”--“業(yè)務(wù)草稿”，把之前復(fù)制到“業(yè)務(wù)草稿”中的草稿全部審核并過(guò)賬，這些過(guò)賬單據(jù)將計(jì)入2018年經(jīng)營(yíng)歷程中。

7.  另外建立查詢賬套，恢復(fù)備份數(shù)據(jù)，用來(lái)查詢2017年的數(shù)據(jù)。

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